附件1

2018年泸州市纳溪区人民检察院部门预算编制说明

第一部分　泸州市纳溪区人民检察院概况

　　

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）泸州市纳溪区人民检察院（以下简称“本院”）主要职能是法律监督。

（二）2018年重点工作

1、落实主体责任，笃定前行，依法履行批准、起诉职能，维护社会稳定。

2、强化监督责任，加强刑事检察监督、民事行政检查监督、未检检察监督、控申检察监督。

二、部门概况

泸州市纳溪区人民检察院内设部门18个，1个直属事业单位，2个派出检察室。

第二部分 泸州市纳溪区人民检察院2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市纳溪区人民检察院2018年收入预算总额为1636.49万元，其中：当年财政拨款收入1451.49万元，转移性收入185万元。相应安排支出预算1636.49万元，其中：人员支出1239.72万元，日常公用支出180.36万元，对个人和家庭的补助支出31.41万元，转移性支出185万元。

二、收支预算增减变动情况

泸州市纳溪区人民检察院2018年收入预算总额为1636.49万元，与上年相比增加348.97万元，增长27.1%，主要是实施养老保险制度后增加养老保险缴费、司法改革增加的工资津补贴及司改绩效奖纳入预算。

泸州市纳溪区人民检察院2018年支出预算1636.49万元，与上年相比增加348.97万元，增长11.82%，主要是实施养老保险制度后增加养老保险缴费，司法改革增加的工资津补贴及司改绩效奖。其中：人员支出1239.72万元，日常公用支出180.36万元，对个人和家庭的补助支出31.41万元，转移性支出185万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸州市纳溪区人民检察院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及办案相应支出。其中：

基本支出，是用于保障泸州市纳溪区人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障泸州市纳溪区人民检察院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

泸州市纳溪区人民检察院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1379.95万元。主要用于：本院、下属事业单位等机构人员工资、日常运转及办案业务项目支出。

（二）社会保障和就业支出86.78万元。主要用于：本院在编干警职工老保险缴费支出等。

（三）医疗卫生支出40.27万元，主要用于：本院在编干警职工标准为职工缴纳的基本医疗保险养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出102.61元，主要用于：本院、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

第三部分其他重要事项的情况说明

一、政府采购情况

　　泸州市纳溪区人民检察院2018年安排政府采购预算20万元（不含创建模范检察院采购），主要用于单位电梯更换。

　　二、国有资产占有使用情况

泸州市纳溪区人民检察院现有公务用车9辆，其中8辆为办案用警车，1辆为公务用车。

三、绩效目标设置情况

泸州市纳溪区人民检察院项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款421.2万元。

四、名称解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本院及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（六）转移收入：主要指中央转移支付业务装备经费及办案业务经费。

　　

附件2

纳溪区人民检察院
2018年部门预算
报送日期：2018年 2月14日
			表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收          入		支             出
项              目	2018年预算数	项              目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1451.49	一、一般公共服务支出	1451.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出
六、政法转移收入	185.00	六、转移性支出	185.00
本  年  收  入  合  计		本  年  支  出  合  计
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十、结转下年
收      入      总      计	1636.49	支      出      总      计	1636.49

表1-1

部门预算收入总表
																			单位：万元
项    目							合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码					单位代码	单位名称  （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类		款	项
204		04	01		201301	行政运行	1194.95		1194.95
204		04	02		201301	一般行政管实务	185		185
204		05	04		201301	未归口管理离退休	26.87		26.87
208		05	05		201301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78		86.78
210		11	01		201301	行政事业单位医疗	40.27		40.27
221		02	01		201301	住房公积金	102.61		102.61

表1-2

部门预算支出总表
									单位：万元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
204	04	01	201301	行政运行	1194.95	1194.95
204	04	02	201301	一般行政管实务	185		185
204	05	04	201301	未归口管理离退休	26.87	26.87
208	05	05	201301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78
210	11	01	201301	行政事业单位医疗	40.27	40.27
221	02	01	201301	住房公积金	102.61	102.61

表2

财政拨款收支预算总表
							单位：万元
收          入		支             出
项              目	2018算数	项              目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入		一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1636.49	一般公共服务支出	1451.49	1451.49
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出	185	185
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出
		……
		二、结转下年
收入总计	1636.49	支出总计	1636.49	1636.49

      一般公共预算基本支出预算表                                   　　　　　　　　　　　　         

  备注：商品服务支出预算180.36万元，其中办公费10万，印刷费3万，咨询费8万，手续费0.3万，水费0.7万，电费14万，邮电费10.5万，差旅费20万，维修维护费14万，租赁费8万，会议费3万，培训费5万，公务接待费28万，劳务费0.5万，公务用车费11万，其他交通费用43.96万，其他商品服务支出0.4万。

一般公共预算基本支出预算表
						单位：万元
经济分类科目				基本支出
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301	01-99	201301	工资福利支出	1239.72	1239.72
302	01-99	201301	商品和服务支出	180.36		180.36
303	01-99	201301	对个人及家庭的补助	31.41		31.41

表3-2

一般公共预算项目支出预算表
					单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项
204	04	02	201301	政法转移资金	185

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表
							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
201301	泸州市纳溪区人民检察院	108	0	108	0	80	28

表4

政府性基金支出预算表
							单位：万元
项    目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表
								单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表5

国有资本经营预算支出预算表
							单位：万元
项    目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

附件3

2018年纳溪区检察院三公经费预算编制说明及表格

2018年“三公”经费财政拨款预算数108其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费28，公务用车购置及运行维护费80。

一、因公出国（境）费（按实际情况填写）

无，全年无因公出国费用。

二、公务接待费

2018年公务接待费预算安排数为28，比2017预算安排数30万元减少到28万元，下降比例6.67%，主要原因为公务接待减少了。

三、公务用车购置及运行维护费。

2018年本单位均没有公务用车购置支出预算安排。单位现有公务用车9辆。

2018年公务用车运行维护费预算安排数为80万元，比17年89万元减少到80万元，下降比例为10.11%，主要减少原因为合理安排用车，整体耗用下降。

本年度安排公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出。主要保障本院办案用车支出。

泸州市纳溪区人民检察院财政拨款“三公”经费2018年预算情况表

项目	2018年预算（万元）
合计	108
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	28
3、公务用车购置及运行维护费	80
其中：（1）公务用车运行维护费	80
（2）公务用车购置	0

单位负责人： 朱亚梅     财务负责人：胡宇  填报人：胡宇